| DFBV0065/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
79,33 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0064/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
122,82 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0067/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
218,29 € |
10.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0060/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
68,52 € |
05.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0062/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0061/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
353,53 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0058/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0052/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
A.EN SLOVENSKO |
36399604 |
|
1 440,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0055/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0054/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0059/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,29 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0051/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
12,54 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0063/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
297,77 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0048/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
141,19 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0069/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
242,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
12,54 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0056/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0050/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0042/22 |
seniordom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
WebHouse |
36743852 |
|
50,40 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0053/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
146,27 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
