Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0049/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 154,45 € 28.02.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0057/22 výmena radiátora Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 393,19 € 25.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0003/22 výmena radiátora Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 393,19 € 24.02.2022 07.03.2022 Objednávka
DFBV0044/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 69,68 € 24.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0045/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 148,87 € 22.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0046/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 105,93 € 21.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0043/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 58,30 € 20.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0047/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,79 € 18.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0041/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 349,75 € 17.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0038/22 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 P.M.DIESEL, s.r.o. 46881646 96,00 € 15.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0039/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 85,22 € 14.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0035/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 163,50 € 11.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0040/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 161,62 € 10.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0034/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 22,88 € 10.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0037/22 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 11,52 € 07.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0032/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 07.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0031/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 316,60 € 03.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0026/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 113,27 € 02.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0030/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 306,20 € 02.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0028/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra