Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0288/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 229,03 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0287/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 106,07 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0301/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0302/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 146,90 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0028/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 25,51 € 28.10.2022 08.11.2022 Objednávka
DFBV0296/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0285/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 408,18 € 27.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0284/22 údržba DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 26.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0279/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,77 € 24.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 22.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0277/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 275,19 € 21.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0027/22 oprava germicidných žiaričov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHIRAMEX, s.r.o. 36044946 220,06 € 20.10.2022 26.10.2022 Objednávka
DFBV0283/22 oprava germicidných žiaričov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHIRAMEX, s.r.o. 36044946 220,06 € 20.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0286/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 312,35 € 20.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0026/22 obnovenie montážnej plomby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 38,40 € 18.10.2022 26.10.2022 Objednávka
DFBV0282/22 obnovenie montážnej plomby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 38,40 € 18.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0276/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 149,61 € 17.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0274/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 435,68 € 13.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0280/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 660,34 € 13.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0278/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 490,91 € 13.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »