| DFBV0011/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,19 € |
18.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0016/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
97,49 € |
17.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0004/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0018/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
14.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0012/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
85,44 € |
12.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0010/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
68,92 € |
10.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0009/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
192,55 € |
07.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0383/21 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
04.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0382/21 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
40,38 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0003/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
A.EN SLOVENSKO |
36399604 |
|
1 440,00 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0002/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0001/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0381/21 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,17 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
