Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0272/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 912,02 € 12.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0273/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 106,34 € 12.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0269/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 134,05 € 11.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0270/22 implementácia dochádzkového systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 424,80 € 10.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0266/22 revízia komínov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 60,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0275/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 131,47 € 10.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0264/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 445,50 € 10.10.2022 26.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0259/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 175,62 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0267/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0265/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0254/22 údržba DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0262/22 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 33,74 € 03.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0271/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 269,04 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0268/22 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0261/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0260/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0263/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 12,49 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0258/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0257/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 01.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0025/22 odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »