Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0252/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 185,66 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0253/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 220,47 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0251/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 115,63 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0255/22 odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0256/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0248/22 výkon dozorného auditu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 504,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0250/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 363,93 € 29.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0249/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 68,59 € 29.09.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0247/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 92,76 € 23.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0245/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 353,93 € 22.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0024/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 255,73 € 21.09.2022 22.09.2022 Objednávka
DFBV0243/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 255,73 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0244/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 254,01 € 21.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0246/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 169,26 € 20.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0242/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 111,32 € 20.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0240/22 revízia elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 394,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0022/22 revízia elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 394,32 € 16.09.2022 20.09.2022 Objednávka
DFBV0238/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 121,72 € 13.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0023/22 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 230,00 € 12.09.2022 21.09.2022 Objednávka
DFBV0237/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 196,96 € 12.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »