Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0290/22 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 82,80 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0029/22 odvoz odpadu kontajner Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO, s.r.o. 30226422 303,62 € 02.11.2022 11.11.2022 Objednávka
DFBV0309/22 odvoz odpadu - kontajner Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO, s.r.o. 30226422 303,62 € 02.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0311/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 336,88 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,24 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0300/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0299/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0295/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0294/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 91,27 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0288/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 229,03 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0287/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 106,07 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0301/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0302/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 146,90 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0028/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 25,51 € 28.10.2022 08.11.2022 Objednávka
DFBV0296/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0285/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 408,18 € 27.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0284/22 údržba DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 26.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0279/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,77 € 24.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 22.10.2022 05.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »