| DFBV0277/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
275,19 € |
21.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0027/22 |
oprava germicidných žiaričov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHIRAMEX, s.r.o. |
36044946 |
|
220,06 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0283/22 |
oprava germicidných žiaričov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHIRAMEX, s.r.o. |
36044946 |
|
220,06 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0286/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
312,35 € |
20.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0026/22 |
obnovenie montážnej plomby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
38,40 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0282/22 |
obnovenie montážnej plomby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
38,40 € |
18.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0276/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
149,61 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0297/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
14.10.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0274/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
435,68 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0280/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
660,34 € |
13.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0278/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
490,91 € |
13.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0272/22 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
912,02 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0273/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
106,34 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0269/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
134,05 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0270/22 |
implementácia dochádzkového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
424,80 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0266/22 |
revízia komínov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
KOMÍNY Ďurčík |
51233428 |
|
60,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0275/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
131,47 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0264/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
445,50 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0259/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
175,62 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0267/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
