| DFBV0265/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
40,38 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0254/22 |
údržba DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0262/22 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
33,74 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0271/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
269,04 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0268/22 |
BOZP, OPP, PZS, CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
252,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0261/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0260/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0263/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,49 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0258/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0257/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0025/22 |
odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET |
34989897 |
|
648,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0252/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
185,66 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0253/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
220,47 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0251/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
115,63 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0255/22 |
odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET |
34989897 |
|
648,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0256/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0248/22 |
výkon dozorného auditu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
QECON |
36059587 |
|
504,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0250/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
363,93 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0249/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
68,59 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0247/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
92,76 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
