Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0229/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 162,04 € 31.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0230/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 210,72 € 30.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/22 údržba dochádzkového systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 23.08.2022 30.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0216/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 160,37 € 23.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0227/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 140,98 € 20.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0212/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 520,17 € 18.08.2022 30.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 145,28 € 17.08.2022 30.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,72 € 12.08.2022 22.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0209/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 177,82 € 11.08.2022 22.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 221,92 € 10.08.2022 22.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 180,91 € 08.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/22 dodávka a inštalácia DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 1 395,60 € 08.08.2022 30.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0202/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 257,92 € 04.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0203/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0199/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 118,24 € 02.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0201/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.08.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0200/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.08.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0194/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »