Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0204/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0208/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 192,24 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,13 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0197/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,45 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0196/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.07.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0198/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 200,62 € 31.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0020/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 37,24 € 29.07.2022 02.08.2022 Objednávka
DFBV0193/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 37,24 € 29.07.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 141,44 € 29.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/22 revízia riadiaceho systému v kotolni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 27.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0019/22 revízia riadiaceho systému v kotolni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 26.07.2022 01.08.2022 Objednávka
DFBV0190/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,81 € 22.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0186/22 vyúčtovanie plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 13,06 € 22.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0183/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 271,69 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0182/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 504,53 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0188/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 151,07 € 20.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 19.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 486,22 € 18.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »