| DFBV0231/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,37 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0233/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
148,52 € |
02.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0222/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0221/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0218/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0217/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0220/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0219/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0232/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,38 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFKV0001/22 |
inštalácia hydraulickej plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GRD |
31645399 |
|
25 896,00 € |
01.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0225/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
262,67 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0229/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,04 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0224/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0230/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
210,72 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0215/22 |
údržba dochádzkového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0216/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
160,37 € |
23.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0227/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
140,98 € |
20.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0212/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
520,17 € |
18.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0213/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
145,28 € |
17.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0210/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,72 € |
12.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
