Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0184/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 581,72 € 18.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0016/22 deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 118,80 € 15.07.2022 15.07.2022 Objednávka
0017/22 pracovné ošatenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 279,20 € 15.07.2022 15.07.2022 Objednávka
DFBV0176/22 deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 118,80 € 15.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/22 pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 279,20 € 15.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,70 € 15.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/22 revízia HP, hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 163,20 € 15.07.2022 03.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0178/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 212,70 € 14.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 114,68 € 13.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 160,10 € 10.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0170/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 308,21 € 07.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0169/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 287,53 € 04.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0018/22 revízia HP a hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 163,20 € 04.07.2022 28.07.2022 Objednávka
DFBV0171/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0015/22 servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 86,00 € 01.07.2022 04.07.2022 Objednávka
DFBV0168/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,10 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0160/22 servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 86,00 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »