Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0102/24 oprava auta Ford Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Róbert VRBICKÝ 53331842 1 000,00 € 28.10.2024 31.10.2024 Objednávka
0101/24 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ADVIK 31617531 2 000,00 € 25.10.2024 30.10.2024 Objednávka
DFBV0701/24 čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ADVIK 31617531 501,74 € 22.10.2024 29.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0700/24 preprava SĽ-Sebedín-Žiar n/Hronom a späť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LALIKBUS s.r.o. 54425298 300,00 € 21.10.2024 26.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0702/24 oprava výťahu - Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovakia lift. s.r.o. 36035149 138,24 € 21.10.2024 29.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0099/24 oprava výťahu Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovakia lift. s.r.o. 36035149 140,00 € 16.10.2024 24.10.2024 Objednávka
DFBV0688/24 služby ille Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. 36226947 177,07 € 14.10.2024 22.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0686/24 služby k programu SAZA 4.Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 133,20 € 12.10.2024 18.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0097/24 preprava SĽ - Sebedín - Žiar n/Hronom a späť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LALIKBUS s.r.o. 54425298 300,00 € 11.10.2024 23.10.2024 Objednávka
0098/24 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ADVIK 31617531 800,00 € 11.10.2024 24.10.2024 Objednávka
DFBV0685/24 vyúčtovanie plynu Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 997,13 € 11.10.2024 29.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0684/24 vyúčtovanie plynu Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2,40 € 11.10.2024 29.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0094/24 školenie - personal. a mzdy Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 IPEKO Zvolen 47405279 50,00 € 10.10.2024 11.10.2024 Objednávka
DFBV0675/24 školenie person.a mzdy Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 IPEKO Zvolen 47405279 50,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0095/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 A.V.D. Slovakia, s.r.o. 46752641 500,00 € 10.10.2024 18.10.2024 Objednávka
0096/24 revízia HP Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PYROBOSS BB, s.r.o. 36650676 205,00 € 10.10.2024 22.10.2024 Objednávka
DFBV0699/24 revízia hasiacich prístrojov a zariadení Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PYROBOSS BB, s.r.o. 36650676 201,10 € 10.10.2024 26.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0674/24 výmena rohoží Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Lindstrom,s.r.o. 35742364 99,79 € 09.10.2024 18.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0673/24 supervízie pre zamestnancov Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PhDr.Dagmar Bellová PhD. 47846313 360,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0672/24 služby kamery - Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Build IT s.r.o. 51165058 50,00 € 08.10.2024 22.10.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »