0102/24 |
oprava auta Ford |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Róbert VRBICKÝ |
53331842 |
|
1 000,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0101/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
2 000,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0701/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
501,74 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0700/24 |
preprava SĽ-Sebedín-Žiar n/Hronom a späť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LALIKBUS s.r.o. |
54425298 |
|
300,00 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0702/24 |
oprava výťahu - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
138,24 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0099/24 |
oprava výťahu Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
140,00 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0688/24 |
služby ille Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
177,07 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0686/24 |
služby k programu SAZA 4.Q |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
133,20 € |
12.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0097/24 |
preprava SĽ - Sebedín - Žiar n/Hronom a späť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LALIKBUS s.r.o. |
54425298 |
|
300,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0098/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
800,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0685/24 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 997,13 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0684/24 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,40 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0094/24 |
školenie - personal. a mzdy |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
IPEKO Zvolen |
47405279 |
|
50,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0675/24 |
školenie person.a mzdy |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
IPEKO Zvolen |
47405279 |
|
50,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0095/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0096/24 |
revízia HP |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PYROBOSS BB, s.r.o. |
36650676 |
|
205,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0699/24 |
revízia hasiacich prístrojov a zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PYROBOSS BB, s.r.o. |
36650676 |
|
201,10 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0674/24 |
výmena rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0673/24 |
supervízie pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PhDr.Dagmar Bellová PhD. |
47846313 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0672/24 |
služby kamery - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |