| 0088/24 |
preprava SĽ - Bratislava - SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
KARZOJ s.r.o. |
46181806 |
|
288,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0089/24 |
kontrola komína |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
KOMÍNY Ďurčík |
51233428 |
|
80,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0611/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
155,76 € |
15.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFKV0002/24 |
rekonštrukcia kotolne - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
REMONTA |
31631487 |
|
12 000,00 € |
15.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0610/24 |
revízia EZS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFKV0001/24 |
práčka Miele SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
5 688,00 € |
13.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0606/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
147,98 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0609/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
93,18 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0602/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
116,35 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0601/24 |
výmena rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0605/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
456,79 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0598/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
227,36 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0604/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
754,29 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0597/24 |
oprava TV rozvodov - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
300,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
ročná revízia EZS ESPRIT 728 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0596/24 |
služby kamery - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
oprava TV rozvodov - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
300,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0593/24 |
služby zodpovednej osoby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0607/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
434,05 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0608/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
243,67 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
