Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0934/24 vývoz odpadu SĽ 4.Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PUFEKO,s.r.o. 36644480 140,40 € 18.12.2024 21.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0935/24 čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ADVIK 31617531 555,10 € 18.12.2024 21.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0937/24 kuchynský riad Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 80,64 € 18.12.2024 21.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0927/24 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 137,30 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0924/24 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 21,78 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0931/24 elektromontážne práce SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ERSYS 44012161 512,29 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0930/24 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Limas s.r.o. 48294454 61,80 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0933/24 vyčerpanie kalov z ČOV - Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MIROKAL s.r.o. 54567653 180,00 € 17.12.2024 21.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0936/24 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZEMO - Moravčík, s.r.o. 50626183 301,62 € 17.12.2024 21.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0915/24 preprava klientov Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PREBUS s.r.o. 46025642 225,60 € 16.12.2024 18.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0922/24 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Limas s.r.o. 48294454 266,83 € 16.12.2024 19.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0923/24 výmena a montáž žalúzií - Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SEROD 47771887 13 251,02 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0929/24 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 17,14 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0928/24 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 54651654 32,47 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0926/24 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 54651654 43,03 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0925/24 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 26,89 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0921/24 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TeShi 53728050 110,33 € 15.12.2024 19.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0918/24 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TeShi 53728050 19,47 € 15.12.2024 19.12.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0148/24 preprava klientov Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PREBUS s.r.o. 46025642 230,00 € 13.12.2024 14.12.2024 Objednávka
0151/24 výmena a montáž žalúzií - Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SEROD 47771887 13 251,02 € 13.12.2024 18.12.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »