| DFBV0603/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
154,44 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0592/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
638,02 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0586/24 |
údržba DS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
17,76 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0590/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
189,16 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0575/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
221,12 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0577/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
141,80 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0576/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
230,13 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0573/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
174,47 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0578/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
656,38 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0574/24 |
batéria sprcha |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
33,15 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0588/24 |
telefónne poplatky za mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
115,92 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0569/24 |
potraviny Slovenská Ľupča CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
267,20 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0568/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0567/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0585/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0584/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0591/24 |
telefónne poplatky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,04 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0599/24 |
odber kuch odpadu 8/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
105,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0600/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-503,82 € |
01.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0565/24 |
služba BOZP 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
114,00 € |
31.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
