DFBV0934/24 |
vývoz odpadu SĽ 4.Q |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PUFEKO,s.r.o. |
36644480 |
|
140,40 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0935/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
555,10 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0937/24 |
kuchynský riad |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
80,64 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0927/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,30 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0924/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
21,78 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0931/24 |
elektromontážne práce SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ERSYS |
44012161 |
|
512,29 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0930/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
61,80 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0933/24 |
vyčerpanie kalov z ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MIROKAL s.r.o. |
54567653 |
|
180,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0936/24 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
301,62 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0915/24 |
preprava klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PREBUS s.r.o. |
46025642 |
|
225,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0922/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
266,83 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0923/24 |
výmena a montáž žalúzií - Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
13 251,02 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0929/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
17,14 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0928/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
32,47 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0926/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
43,03 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0925/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
26,89 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0921/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
110,33 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0918/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
19,47 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0148/24 |
preprava klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PREBUS s.r.o. |
46025642 |
|
230,00 € |
13.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0151/24 |
výmena a montáž žalúzií - Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
13 251,02 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |