| 0149/24 |
oprava kuchynského robota B20 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
380,40 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
preprava klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LALIKBUS s.r.o. |
54425298 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ERSYS |
44012161 |
|
550,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0916/24 |
oprava kuchynského robota B20 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
380,40 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
vyčerpanie kalov z ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MIROKAL s.r.o. |
54567653 |
|
180,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0154/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
300,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/24 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
550,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0920/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
402,72 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0919/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
355,63 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0917/24 |
preprava klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LALIKBUS s.r.o. |
54425298 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
kuchynský riad |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
1 179,70 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0900/24 |
kuchynský riad |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
1 179,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0905/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,79 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0904/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
178,74 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0903/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
772,92 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0901/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
84,96 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0898/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
106,23 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0899/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
281,04 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0914/24 |
kamery - Sebedín 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0913/24 |
kamery - Sebedín 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
