| DFBV0595/24 |
služba PZS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
138,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0581/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
118,80 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0579/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
100,60 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0571/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
162,87 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0566/24 |
údržba VT 8/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Giljan |
41385098 |
|
18,00 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0587/24 |
nájomné kopírovacieho stroja-Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,05 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0570/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,90 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0580/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
286,08 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0572/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
331,94 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0563/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
296,57 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0589/24 |
vodné 11.5.-26.8.2024 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
1 164,38 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0552/24 |
energetický audit |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ENERGY SYSTEMS GROUP |
36056774 |
|
3 480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0564/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
369,71 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0561/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
98,75 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0560/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
85,34 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0559/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
282,29 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0558/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
62,45 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0557/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
179,63 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0556/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
256,92 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0555/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
343,31 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
