| DFBV0563/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
296,57 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0589/24 |
vodné 11.5.-26.8.2024 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
1 164,38 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0552/24 |
energetický audit |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ENERGY SYSTEMS GROUP |
36056774 |
|
3 480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0564/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
369,71 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0561/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
98,75 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0560/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
85,34 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0559/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
282,29 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0558/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
62,45 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0557/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
179,63 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0556/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
256,92 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0555/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
343,31 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0583/24 |
služba Digi 9/24 Horchoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0582/24 |
služba DIGI 9/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0554/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
161,50 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0553/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
96,64 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0551/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
114,82 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0543/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
187,21 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0550/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
731,33 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 700,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0542/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 622,32 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
