| DFBV0932/24 |
vývoz TKO 4.Q 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Obec Sebedín-Bečov |
00313793 |
|
924,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0910/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
30,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0909/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
35,22 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0908/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
23,52 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0907/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
32,55 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0897/24 |
dochádzkový systém 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
17,76 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0896/24 |
dochádzkový systém 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
17,76 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0894/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
132,14 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0912/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
516,29 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
ovládač k polohovateľnej posteli |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SINAKO SK, s.r.o. |
44791712 |
|
96,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0145/24 |
pracovné oblečenie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DELTATEX |
36849456 |
|
4 523,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0146/24 |
pracovné oblečenie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SARANA Pharm |
44718071 |
|
3 220,80 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0891/24 |
pracovné oblečenie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DELTATEX |
36849456 |
|
4 522,76 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0892/24 |
pracovné oblečenie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SARANA Pharm |
44718071 |
|
3 220,80 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0890/24 |
ovládač k polohovateľnej posteli |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SINAKO SK, s.r.o. |
44791712 |
|
96,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0902/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
145,78 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0911/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
230,40 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0906/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
145,98 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
revízia tlakových nádob a plyn.sporáku - Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
REMONTA |
31631487 |
|
382,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0886/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Goset BB s.r.o. |
47943432 |
|
1 177,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
