| DFBV0562/24 |
služby ille Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
177,07 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0541/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ERSYS |
44012161 |
|
56,16 € |
18.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ERSYS |
44012161 |
|
60,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0539/24 |
komplexná deratizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. |
51660199 |
|
210,00 € |
16.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0544/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
766,05 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
komplexná deratizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. |
51660199 |
|
210,00 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0549/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
100,60 € |
15.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0546/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
423,79 € |
15.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0548/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
116,53 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0547/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
196,23 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0538/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
145,21 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0533/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
302,21 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0545/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
196,62 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0534/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
324,31 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0535/24 |
výmena rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0537/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
64,53 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0536/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,67 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
3 000,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0540/24 |
PB 33 kg náplň Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SLOVPLYN, s.r.o. |
36634654 |
|
65,00 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0529/24 |
1/4 ročná kontrola EPS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SAK plus, s.r.o. |
44625995 |
|
216,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
