| DFBV0521/24 |
oprava motorového vozidlá Megan |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Selecký |
34482296 |
|
165,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
oprava motorového vozidlá Megan |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Selecký |
34482296 |
|
200,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0502/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
176,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0501/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
112,84 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0528/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
642,13 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0516/24 |
telefónne poplatky za mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
117,72 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0505/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
320,02 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0527/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
345,41 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0526/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
395,51 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0512/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0511/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0518/24 |
telefónne poplatky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,05 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0510/24 |
mesačná záloha za plyn 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0509/24 |
mesačná záloha za plyn 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0503/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
171,23 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0494/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
133,71 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0520/24 |
odber kuch odpadu 7/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
105,60 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0495/24 |
služby zodpovednej osoby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0504/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Matúš Davin |
47645903 |
|
185,36 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0531/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-782,63 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
