| DFBV0866/24 |
služba GDPR 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0863/24 |
služba GDPR 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0865/24 |
BOZP 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
114,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0139/24 |
sepervízia |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PhDr.Dagmar Bellová PhD. |
47846313 |
|
180,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0140/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
2 775,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0880/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,65 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0873/24 |
čistenie a výmena rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
oprava ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Poľnohospodárske družstvo Sebedín-Bečov |
00189324 |
|
60,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0136/24 |
školenie manažér kvality, interný audítor |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QECON |
36059587 |
|
840,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0137/24 |
oprava ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
2 175,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0857/24 |
oprava ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
2 175,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0849/24 |
oprava ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Poľnohospodárske družstvo Sebedín-Bečov |
00189324 |
|
60,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0855/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
164,58 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0854/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
222,22 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0853/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
146,48 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0851/24 |
školenia ISO |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QECON |
36059587 |
|
840,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0879/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
354,09 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0878/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
275,61 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0848/24 |
oprava a nastavenie dverí - Sebedín,Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
248,40 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0856/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
128,07 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
