| DFBV0512/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0511/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0518/24 |
telefónne poplatky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,05 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0510/24 |
mesačná záloha za plyn 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0509/24 |
mesačná záloha za plyn 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0503/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
171,23 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0494/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
133,71 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0520/24 |
odber kuch odpadu 7/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
105,60 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0495/24 |
služby zodpovednej osoby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0504/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Matúš Davin |
47645903 |
|
185,36 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0531/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-782,63 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0496/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
253,10 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
5 000,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0508/24 |
zrážková voda SĽ od 1.5.-31.7.24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
185,20 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0506/24 |
nájomné kopírovacieho stroja |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,69 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0507/24 |
služba PZS 7/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
138,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0492/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
238,38 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0493/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
132,77 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0480/24 |
služby bezpečnostného technika |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
114,00 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Matúš Davin |
47645903 |
|
200,00 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
