| DFBV0852/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
319,03 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0875/24 |
mobily 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
117,72 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0862/24 |
šesťročná odborná skúška výťahu - kuchyňa Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0842/24 |
plyn 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0841/24 |
plyn 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0860/24 |
záloha EE 12/24 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0859/24 |
záloha EE 12/24 SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0874/24 |
pevné linky 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,04 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0893/24 |
vyúčtovanie el.enegie 11/24-SĽ,Hrochoť, Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 574,72 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0895/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
105,60 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0861/24 |
služba PZS a PPO 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
138,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0834/24 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
326,40 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0835/24 |
servis VT 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Giljan |
41385098 |
|
168,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0832/24 |
služba BOZP 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
114,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0843/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
77,88 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0838/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
77,88 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0836/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
46,08 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0845/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
320,62 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0844/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
473,89 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0858/24 |
nájom kop.stroja 11/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
39,90 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
