| 0077/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
500,00 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0482/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
447,30 € |
25.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0478/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,46 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0479/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
523,64 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0484/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
255,07 € |
23.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0483/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
146,03 € |
23.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0475/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
165,02 € |
23.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0474/24 |
oprava umývačky riadu Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
70,80 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0500/24 |
služba DIGI 8/24 Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0499/24 |
služba DIGI 8/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0476/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
219,58 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0462/24 |
služby k programu SAZA |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
133,20 € |
21.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0074/24 |
oprava umývačky riadu Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
100,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0459/24 |
výmena rohoží 7/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0458/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
123,31 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0460/24 |
dohľad nad zabezpečením 6/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0472/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
757,80 € |
16.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0470/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
58,53 € |
16.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0455/24 |
revízia riadiaceho systému v kotolni |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
JK CONTROL |
36647560 |
|
428,90 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0463/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
241,03 € |
15.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
