| DFBV0473/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
295,69 € |
15.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0452/24 |
oprava elektrického sporáka Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
396,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0471/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
104,44 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0465/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
184,37 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0464/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
142,13 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0477/24 |
revízia HP |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PYROBOSS BB, s.r.o. |
36650676 |
|
144,10 € |
12.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
revízia riadiaceho systému v kotolni |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
JK CONTROL |
36647560 |
|
500,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0457/24 |
vodné, stočné Slovenská Ľupča 23.4.-9.7.24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
542,56 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0456/24 |
vodné, stočné Slovenská Ľupča od 23.4.- 9.7.24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
624,77 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0453/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
650,09 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0454/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
472,68 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0446/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
368,56 € |
11.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0469/24 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 972,82 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0468/24 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,06 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0072/24 |
oprava elektrického sporáka Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0451/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
620,87 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0447/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,30 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0448/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
109,35 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
aktualizácia seftwéru SOCEV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Hudec Roman |
10101010 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0444/24 |
aktualizácia seftwéru SOCEV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Hudec Roman |
10101010 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
