| DFBV0817/24 |
kontrola EPS - Sebedín,Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SAK plus, s.r.o. |
44625995 |
|
216,00 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
oprava a údržba telekomunikačného systému |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CONEX-Šifferová |
43440797 |
|
53,00 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
oprava nastavenia dverí - Sebedín, Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
248,40 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0807/24 |
zariadenie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GastroRex |
35783052 |
|
2 130,84 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0808/24 |
oprava a údržba telekomunikačného systému |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CONEX-Šifferová |
43440797 |
|
53,00 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0813/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
177,36 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0812/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
113,01 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
oprava plynového rozvodu - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
780,00 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0815/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
143,59 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0805/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
473,94 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0814/24 |
oprava výťahu Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
51,84 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0840/24 |
služba digi 12/24 Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0839/24 |
služba digi 12/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0127/24 |
tvrdý voskový olej |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
KB contracting, s.r.o. |
45557128 |
|
236,20 € |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
zariadenie kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GastroRex |
35783052 |
|
2 094,84 € |
20.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0804/24 |
tvrdý voskový olej |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
KB contracting, s.r.o. |
45557128 |
|
236,20 € |
20.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0128/24 |
oprava auta Renault Megane Evč. BB 149DL |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Selecký |
34482296 |
|
268,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0803/24 |
prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
524,52 € |
19.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0806/24 |
oprava Renault Megane BB 149 DL |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Selecký |
34482296 |
|
268,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0811/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,78 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
