Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0194/19 služby k rogramu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 72,00 € 20.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 322,24 € 19.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 34,48 € 17.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/19 revízia HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 94,56 € 12.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0183/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 301,24 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 148,98 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 203,72 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 119,74 € 10.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0186/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 76,10 € 10.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0178/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 109,74 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0169/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0170/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0171/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0173/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 87,94 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0176/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 12,68 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0188/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 23,47 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 20,89 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0190/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,20 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 30.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 30.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 80,51 € 29.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 149,55 € 28.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 8,81 € 27.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/19 BOZP, OPP, PZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 180,00 € 27.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 149,06 € 26.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/19 profylaktická prehliadka riadiaceho systému v kotolni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 25.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/19 revízia el.spotrebičov a bleskozvodov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 22714219 320,00 € 24.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0167/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 222,67 € 21.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0159/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 222,19 € 20.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »