| DFBV0641/26 |
PZS , PPO 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
141,45 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0644/26 |
PB náplň |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SLOVPLYN, s.r.o. |
36634654 |
|
119,95 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0643/26 |
box na odpadkové koše Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
125,99 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0642/26 |
dávkovače na lieky - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
284,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0650/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CUKRÁREŇ FANTÁZIA, Elena Cerovská |
37828924 |
|
70,36 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0639/26 |
pevná linka 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0630/26 |
záloha plyn 9/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 199,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0629/26 |
záloha plyn 9/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0625/26 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
41,51 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0632/26 |
záloha EE 9/26 SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,89 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0631/26 |
záloha EE 9/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 280,77 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0628/26 |
BOZP 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0626/26 |
služba GDPR 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MOIRA - AISA, spol. s r.o. |
52087271 |
|
75,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0627/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
464,83 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0608/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
22,49 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0607/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
214,75 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0606/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
417,30 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0609/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
76,55 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0601/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CUKRÁREŇ FANTÁZIA, Elena Cerovská |
37828924 |
|
70,73 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0613/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
408,04 € |
25.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0612/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
157,03 € |
25.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0611/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
332,58 € |
25.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0600/26 |
skupinové školenie pre zariadenie Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
1 400,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0615/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
285,83 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0614/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
173,16 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0605/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
227,75 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0602/26 |
vodné 23.5.-19.8. Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
1 002,71 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0624/26 |
služba Digi 9/26 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
20.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0623/26 |
služba Digi 9/26 Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,71 € |
20.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0594/26 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
393,65 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
