Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0379/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 127,63 € 28.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0378/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 42,00 € 28.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0376/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 176,03 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0377/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 112,08 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0375/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 356,19 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0374/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,81 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0373/21 oprava sociálnych zariadení v SP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 5 204,09 € 16.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0372/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,79 € 16.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0370/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 316,56 € 14.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0371/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,36 € 14.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0368/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 76,64 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0369/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 83,84 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0367/21 krájač, MVR, mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 NAY Elektrodom 35739487 514,70 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0365/21 vitamíny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BIONICA 52217698 820,00 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0362/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 567,99 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0364/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0366/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 06.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0358/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0361/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 203,10 € 02.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0355/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 72,68 € 02.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0350/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 132,06 € 02.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0360/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 539,70 € 02.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0349/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 298,49 € 01.12.2021 21.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0353/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 2 802,00 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0363/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 28,37 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0352/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0351/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0359/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,14 € 01.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0357/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 30.11.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0356/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 137,18 € 30.11.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »