Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0065/20 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 3,19 € 03.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,62 € 03.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 47,48 € 03.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/20 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/20 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 02.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 106,27 € 02.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/20 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 528,80 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/20 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,64 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 0,38 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 7,39 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 5,29 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/20 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 29.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0053/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 88,60 € 29.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/20 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 13,50 € 28.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0058/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 165,15 € 27.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0057/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 150,65 € 27.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0064/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 102,41 € 25.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0063/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 546,56 € 25.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0051/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 97,67 € 25.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0059/20 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 24.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0052/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 86,14 € 21.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0049/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 102,57 € 20.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0048/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 7,81 € 20.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0050/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 504,70 € 20.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0047/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 160,09 € 18.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0045/20 samolep.ochranná PVC platňa na stenu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVREM, s.r.o. 50367447 95,86 € 17.02.2020 26.02.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0043/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,14 € 14.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0044/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 162,55 € 13.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0040/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 146,34 € 13.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0042/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 235,52 € 11.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 »