Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0221/24 náplň BP Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SLOVPLYN, s.r.o. 36634654 65,00 € 15.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/24 údržba ČOV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Latinák 47374713 1 150,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/24 vývoz odpadu 2.Q Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Marius Pedersen,a.s. 34115901 254,70 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/24 služba CO 1.Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PYROBOSS 36644048 90,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 QUALITED s.r.o. 36638528 395,11 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 289,65 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Machovič EDEN 34789871 420,59 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ATC-JR, s.r.o. 35760532 612,40 € 04.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0204/24 cist a hyg potreby Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LAWEX, spol. s r.o. 36037800 230,40 € 03.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/24 čistenie a vývoz lapača tukov Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 EBA, s.r.o. 31376134 1 027,20 € 03.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0190/24 vývoz odpadu 1.Q Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PUFEKO,s.r.o. 36644480 126,98 € 02.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/24 zemný plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 762,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/24 zemný plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/24 pev siete 3/24 Sebedín, Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,29 € 01.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/24 údržba VT 3/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Giljan 41385098 36,00 € 31.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/24 potraviny Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 92,50 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/24 služba PZS+PO 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PZS, s.r.o. 36757055 138,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/24 služba BOZP 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 114,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/24 elektrika vyúčtovanie 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 422,21 € 31.03.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0227/24 odber kuch odpadu 3/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INTA s.r.o. 34129863 105,60 € 31.03.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/24 nájomné kop stroj 3/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PAPERA s.r.o. 46082182 83,48 € 28.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/24 výmena rohoží Sebedín 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Lindstrom,s.r.o. 35742364 99,79 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0197/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 53959671 143,39 € 27.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0196/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 53959671 70,41 € 27.03.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0157/24 brúsenie nožov Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Igor Daniel FANNY 33610479 120,00 € 26.03.2024 29.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 88,44 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0173/24 inzercia www.profesia Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 334,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 QUALITED s.r.o. 36638528 553,11 € 22.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »