Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0236/23 jedálenské stoly Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 B2B partner 44413467 1 209,60 € 12.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/23 školenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ASVO 55566804 70,00 € 12.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0234/23 revízia EZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 250,00 € 11.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0233/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 189,16 € 07.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0232/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 419,30 € 05.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0221/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,92 € 04.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 281,54 € 04.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0223/23 revízia komínov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 80,00 € 04.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/23 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 04.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0229/23 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 50,00 € 02.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0228/23 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 111,72 € 01.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0227/23 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 581,83 € 01.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0231/23 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,13 € 01.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0226/23 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 42,00 € 01.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0225/23 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 561,00 € 01.09.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 165,31 € 31.08.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0230/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GPM VOZ s.r.o. 36020036 251,99 € 31.08.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LIMAS 48294454 307,83 € 31.08.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/23 revízia plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 208,80 € 31.08.2023 23.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0216/23 údržba DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 28.08.2023 01.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0217/23 tyčový mixér Philips Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 69,35 € 28.08.2023 21.09.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 305,66 € 24.08.2023 31.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 45,33 € 24.08.2023 31.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,18 € 23.08.2023 31.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0212/23 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 240,19 € 21.08.2023 29.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 230,67 € 21.08.2023 29.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 360,21 € 17.08.2023 29.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0209/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LIMAS 48294454 492,02 € 17.08.2023 29.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/23 sieťky na okná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tomáš Lešták 54528399 70,00 € 16.08.2023 26.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/23 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 113,07 € 15.08.2023 29.08.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »