Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0295/20 dozorný audit Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 480,00 € 28.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0296/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 231,24 € 25.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0297/20 elektrické postele, matrace antidekubitné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 3 144,00 € 25.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0293/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 104,67 € 24.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0291/20 skladané utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VECTOR SK 36648655 268,88 € 23.09.2020 29.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 74,26 € 22.09.2020 29.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0288/20 odborná prehliadka a skúška plynového a tlakového zariadenia - plynová kotolňa, kuchyňa Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 888,00 € 21.09.2020 29.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0287/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 102,84 € 21.09.2020 29.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 100,61 € 21.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0290/20 germicidný žiarič nástenný, flexo šňúra Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHIRAMEX, s.r.o. 36044946 389,72 € 18.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0294/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 111,13 € 18.09.2020 02.10.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0284/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,54 € 17.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0285/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 462,58 € 17.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0283/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 96,18 € 17.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,21 € 14.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0286/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 104,74 € 11.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 233,19 € 10.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0275/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,13 € 08.09.2020 22.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0276/20 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 04.09.2020 22.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0265/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 87,31 € 03.09.2020 17.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0267/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 108,73 € 03.09.2020 17.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0273/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 208,03 € 03.09.2020 18.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0272/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 118,84 € 03.09.2020 18.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0266/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 249,88 € 02.09.2020 17.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0263/20 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.09.2020 17.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0268/20 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 528,80 € 01.09.2020 17.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0271/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 102,41 € 01.09.2020 18.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0270/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 546,56 € 01.09.2020 18.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0277/20 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 10,19 € 01.09.2020 22.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0280/20 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 01.09.2020 24.09.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »