Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0247/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 92,76 € 23.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0245/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 353,93 € 22.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0243/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 255,73 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0244/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 254,01 € 21.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0246/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 169,26 € 20.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0242/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 111,32 € 20.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0240/22 revízia elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 394,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0238/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 121,72 € 13.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0237/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 196,96 € 12.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0241/22 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 230,00 € 12.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0239/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 165,04 € 10.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/22 úprava elektroinštalácie k napojeniu výťahu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 177,36 € 09.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0236/22 implementácia dochádzkového systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 1 132,80 € 09.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0234/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 428,36 € 08.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0223/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 02.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0226/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 115,65 € 02.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0228/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 253,76 € 02.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0231/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,37 € 02.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0233/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 148,52 € 02.09.2022 30.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0221/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 01.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0217/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 01.09.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/22 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 33,11 € 01.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/22 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 11,52 € 01.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0232/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,38 € 01.09.2022 27.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFKV0001/22 inštalácia hydraulickej plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 25 896,00 € 01.09.2022 28.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0225/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 262,67 € 31.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0229/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 162,04 € 31.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.08.2022 19.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »