Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0107/22 údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 59,09 € 26.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0118/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 228,17 € 04.05.2022 19.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 98,07 € 03.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0117/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 02.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0120/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0116/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0119/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,18 € 01.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0121/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 136,78 € 01.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0122/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 290,15 € 01.05.2022 19.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0106/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 139,01 € 30.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0105/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 164,25 € 29.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0104/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 163,09 € 28.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0110/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 595,04 € 25.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0109/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 658,78 € 25.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0108/22 individuálna supervízia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Alžbeta Brozmanová Gregorová 47356502 60,00 € 25.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0102/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 91,95 € 22.04.2022 03.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0112/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 138,00 € 22.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0111/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 197,00 € 22.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0101/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 346,52 € 21.04.2022 03.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0103/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 146,44 € 20.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0100/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,66 € 19.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0098/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 18.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0095/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 930,29 € 14.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0094/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 155,20 € 12.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0092/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 83,59 € 12.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0089/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 105,84 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0093/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 92,96 € 10.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0096/22 oprava obkladu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 609,65 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 »