Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0145/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 56,42 € 16.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0128/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 278,58 € 13.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0127/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 74,94 € 10.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0125/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 575,03 € 09.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0126/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 129,56 € 09.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0112/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 168,91 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 101,44 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0111/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0119/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0120/19 zrážkove vody Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 141,04 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0121/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 16,26 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0122/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 27,35 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0123/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,27 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0124/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 12,55 € 01.05.2019 17.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0146/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 46,23 € 01.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 67,00 € 30.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0116/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 153,08 € 30.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0104/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 156,88 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0106/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 42,91 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0109/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 515,96 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0110/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 618,04 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0117/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0118/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 25.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0103/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 361,20 € 24.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0108/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 295,77 € 23.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0107/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 88,75 € 20.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0102/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Ján Puškár - výroba polotovarov 10923446 61,80 € 18.04.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0100/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 356,44 € 18.04.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0105/19 aktualizácie webstránky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MICHAL SÝKORA Design 41195884 30,00 € 15.04.2019 08.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 »