Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0150/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 46,63 € 22.05.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0146/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 67,30 € 19.05.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 75,28 € 12.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0139/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 36,08 € 07.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0129/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 50,93 € 04.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0135/20 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 7,98 € 04.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0126/20 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 04.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0133/20 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 04.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0143/20 alkohol tester BA50 FC, náustky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MANUTAN 35885815 97,56 € 04.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0130/20 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 528,80 € 01.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0132/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 102,41 € 01.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0131/20 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 546,56 € 01.05.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0142/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky - Projekt Patrik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 FOREX-SK 36051918 239,20 € 01.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0136/20 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 10,82 € 01.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0138/20 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 136,75 € 01.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0137/20 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 01.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0134/20 supervízia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Alžbeta Brozmanová Gregorová 47356502 121,68 € 01.05.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0127/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,86 € 01.05.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0123/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 235,89 € 30.04.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0122/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 24,81 € 30.04.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0128/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 226,84 € 30.04.2020 27.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0121/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,53 € 28.04.2020 06.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0120/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 59,40 € 27.04.2020 06.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0125/20 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 720,08 € 27.04.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0124/20 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 640,72 € 27.04.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0117/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 50,64 € 22.04.2020 29.04.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0119/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 128,22 € 21.04.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0118/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 96,33 € 20.04.2020 25.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 47,48 € 17.04.2020 29.04.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 222,84 € 17.04.2020 21.05.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 »