Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0075/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 39,03 € 18.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 118,36 € 14.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 322,97 € 14.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0063/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 217,78 € 11.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0064/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 74,57 € 10.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Mgr.Plavec Peter 50994646 35,00 € 04.03.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0065/19 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 04.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/19 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 04.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.03.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0051/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 298,62 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0053/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 176,86 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,92 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0057/19 mesačná záloha elektrická energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0058/19 mesačná záloha elektrická energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 20,90 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 21,61 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 2,70 € 01.03.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 69,63 € 01.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0048/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 222,11 € 28.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0049/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 206,78 € 28.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0050/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 74,71 € 28.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0052/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 148,15 € 28.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0059/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 28.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0046/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 271,76 € 25.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0047/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 138,40 € 21.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0045/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 67,46 € 20.02.2019 27.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0043/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 23,52 € 15.02.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0044/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 44,57 € 15.02.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0041/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 364,00 € 14.02.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0038/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 96,93 € 11.02.2019 21.03.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 »