| DFBV0597/24 |
oprava TV rozvodov - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
300,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0575/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
221,12 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0578/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
656,38 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0574/24 |
batéria sprcha |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
33,15 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0568/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0567/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0591/24 |
telefónne poplatky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,04 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0585/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0584/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0565/24 |
služba BOZP 8/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
114,00 € |
31.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0595/24 |
služba PZS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
138,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0566/24 |
údržba VT 8/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Giljan |
41385098 |
|
18,00 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0587/24 |
nájomné kopírovacieho stroja-Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,05 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0563/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
296,57 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0552/24 |
energetický audit |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ENERGY SYSTEMS GROUP |
36056774 |
|
3 480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0560/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
85,34 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0559/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
282,29 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0558/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
62,45 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0557/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
179,63 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0556/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
256,92 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0555/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
343,31 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0583/24 |
služba Digi 9/24 Horchoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0582/24 |
služba DIGI 9/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0554/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
161,50 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0553/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
96,64 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0551/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
114,82 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0543/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
187,21 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0550/24 |
potraviny Sebedín CV |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
731,33 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0542/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 622,32 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0562/24 |
služby ille Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
177,07 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
