Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0229/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 475,23 € 30.07.2020 03.08.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0228/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 96,63 € 30.07.2020 03.08.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0227/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,67 € 28.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/20 dávkovače na mydlo, utierky, papierové utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VECTOR SK 36648655 399,83 € 24.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0223/20 pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 422,34 € 23.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0221/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 74,13 € 22.07.2020 29.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0226/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,50 € 22.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0225/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 182,98 € 21.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 92,30 € 20.07.2020 29.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/20 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 20.07.2020 31.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 51,69 € 17.07.2020 29.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0217/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 416,03 € 16.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0216/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 94,43 € 16.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/20 profylaktická prehliadka riadiaceho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 15.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/20 čistenie kanalizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SUPER TEP - Baník Marián 10970509 102,00 € 15.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/20 revízia HP, hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 109,08 € 14.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0212/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,63 € 14.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/20 výmena pántu na plastových dverách Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 POLY-AG Ivan Kováčik 22717340 54,00 € 14.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 92,33 € 13.07.2020 29.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 290,66 € 10.07.2020 28.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/20 ochranné štíty Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 FUTURE Media Production 52037282 50,00 € 07.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 44,68 € 07.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0202/20 revízia elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 22714219 332,64 € 06.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0203/20 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 05.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0200/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 183,15 € 02.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0199/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 36,46 € 02.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0196/20 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 79,46 € 02.07.2020 27.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 44,84 € 01.07.2020 23.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0194/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 185,73 € 01.07.2020 23.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 156,67 € 01.07.2020 23.07.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »