| DFBV0205/26 |
obrusy |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Aimi Shop s.r.o. |
52695841 |
|
63,39 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0192/26 |
náhradné diely na práčku |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
113,92 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0186/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
74,54 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0184/26 |
výmena elektromotora - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
1 798,26 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0185/26 |
odborná prehliadka výťahov I.Q |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovakia lift. s.r.o. |
36035149 |
|
171,46 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0179/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
452,17 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0178/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
310,76 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0182/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,25 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0181/26 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,38 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0180/26 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
937,74 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0177/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
292,58 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0167/26 |
odborná prehliadka a skúška EPS - Hrochoť, Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SAK plus, s.r.o. |
44625995 |
|
419,53 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0166/26 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
31,16 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0158/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
250,29 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0164/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
269,03 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0163/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
157,25 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0176/26 |
PB náplň |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SLOVPLYN, s.r.o. |
36634654 |
|
125,46 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0171/26 |
mobily 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
118,82 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0147/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
129,36 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0183/26 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
272,50 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0161/26 |
plyn záloha 3/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 199,00 € |
01.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0160/26 |
záloha plyn 3/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0172/26 |
pevné linky 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0173/26 |
záloha EE 3/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,89 € |
01.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0174/26 |
záloha EE 3/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 280,77 € |
01.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0139/26 |
BOZP 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0162/26 |
PZS , PPO 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
141,45 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0144/26 |
služba GDPR 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MOIRA - AISA, spol. s r.o. |
52087271 |
|
75,00 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0168/26 |
vyúčtovanie EE 2/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 095,12 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0175/26 |
vývoz kuch. odpadu Sebedín 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
108,24 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
