| DFBV0866/25 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
158,19 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0864/25 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
198,53 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0863/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
114,77 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0861/25 |
služba BOZP 12/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0859/25 |
záloha plyn 12/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0858/25 |
záloha plyn 12/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0867/25 |
odborná prehliadka a skúška EPS - Hrochoť, Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SAK plus, s.r.o. |
44625995 |
|
221,40 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0870/25 |
záloha EE 12/25 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 399,33 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0869/25 |
záloha EE 12/25 SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,41 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0860/25 |
služba BOZP 11/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0850/25 |
služba GDPR 11/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MOIRA - AISA, spol. s r.o. |
52087271 |
|
75,00 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0868/25 |
dochádzkový systém 11/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
18,20 € |
30.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0849/25 |
servis VT |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Giljan |
41385098 |
|
39,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0847/25 |
oprava umývačky Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
79,95 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0851/25 |
revízia tlakových nádob Sebedín, Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
REMONTA |
31631487 |
|
369,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0855/25 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
254,17 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0865/25 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
24,17 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0862/25 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
606,94 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0845/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
183,49 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0844/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
47,24 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0843/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
250,35 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0842/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
82,70 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0841/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
106,32 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0857/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
312,38 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0856/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
202,47 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0854/25 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
75,35 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0832/25 |
účinkovanie ZAF Pohronici |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZAF - Združenie autentického folklóru |
45024804 |
|
300,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0838/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
278,26 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0839/25 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
366,80 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0837/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
385,72 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
