Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0263/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,71 € 17.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0261/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 291,74 € 16.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0258/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 68,52 € 13.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0260/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 111,16 € 13.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0259/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 246,39 € 10.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0257/21 maľovanie izby klientov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MESÍK Vladimír 41179498 350,50 € 10.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0262/21 oprava práčky UniMac UX 25 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 44,64 € 09.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0252/21 revízia komínov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 60,00 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0244/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 181,90 € 03.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0245/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 107,61 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0246/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0243/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 205,72 € 02.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0255/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 265,99 € 02.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0254/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 164,77 € 02.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0240/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0239/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0238/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0237/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0247/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,16 € 01.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0236/21 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 210,00 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0241/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 135,39 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0251/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0253/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0250/21 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0249/21 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0242/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 11,21 € 28.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0248/21 oprava kopírovacieho stroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CPO 45272816 269,94 € 27.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0234/21 kalibrácia teplomerov a vlhkomeru Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenská legálna metrológia 37954521 142,20 € 25.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/21 revízia plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 208,20 € 23.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0232/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 104,13 € 23.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »