Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0238/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0237/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0247/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,16 € 01.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0256/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -33,47 € 01.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0236/21 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 210,00 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0241/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 135,39 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0251/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0253/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0250/21 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0249/21 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0242/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 11,21 € 28.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0248/21 oprava kopírovacieho stroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CPO 45272816 269,94 € 27.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0234/21 kalibrácia teplomerov a vlhkomeru Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenská legálna metrológia 37954521 142,20 € 25.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/21 revízia plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 208,20 € 23.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0232/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 104,13 € 23.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0230/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 110,13 € 20.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0231/21 rukavice Nitril Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 UNTRACO SR 33764956 224,40 € 20.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0233/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 227,47 € 20.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0228/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 159,11 € 19.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0229/21 overenie váh a závaží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenská legálna metrológia 37954521 108,00 € 16.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0225/21 tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GOSET 47943432 209,00 € 16.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0227/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 74,57 € 13.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 392,83 € 12.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0223/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 187,48 € 11.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 982,40 € 10.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0226/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 228,38 € 10.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 5,50 € 06.08.2021 26.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0217/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 127,11 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 96,01 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »