Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0150/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 89,33 € 03.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0151/21 školenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHmurčiaková Katarína Mgr 51853451 15,00 € 03.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0146/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 131,41 € 02.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0156/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,08 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0143/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0142/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0148/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0147/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.06.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0157/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 19,75 € 01.06.2021 22.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0152/21 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0154/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0149/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 48,97 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0144/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 127,72 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0145/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 35,23 € 31.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 120,37 € 27.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0140/21 teplomery, tlakomery, oxymetre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STOMIA-ZP 36206547 224,00 € 26.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0136/21 rukavice Nitril Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 UNTRACO SR 33764956 293,04 € 25.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0138/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 78,66 € 24.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0153/21 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 24.05.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0137/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 163,36 € 21.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0139/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 283,69 € 20.05.2021 02.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0133/21 oprava telekom. systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 350,00 € 18.05.2021 27.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0135/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 85,88 € 18.05.2021 27.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0134/21 skladané utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VECTOR SK 36648655 112,32 € 17.05.2021 27.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0132/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0131/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0130/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0129/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0127/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 284,51 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0128/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 58,31 € 13.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »