Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0126/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 106,09 € 11.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0124/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 141,74 € 10.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0123/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 07.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0116/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 106,84 € 03.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0118/21 údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 18,05 € 03.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0112/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 99,06 € 03.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0122/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0125/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 33,85 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0119/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,18 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0121/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 250,63 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0120/21 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 138,32 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0111/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0110/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.05.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 89,96 € 30.04.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 236,80 € 30.04.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/21 potraviny - dobropis Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 -6,74 € 30.04.2021 21.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0107/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 386,67 € 29.04.2021 04.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0106/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 238,21 € 29.04.2021 04.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0117/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 515,50 € 29.04.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0105/21 deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 96,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0109/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 27.04.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0108/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 27.04.2021 20.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0104/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 65,13 € 22.04.2021 04.05.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0101/21 supervízia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Alžbeta Brozmanová Gregorová 47356502 60,00 € 21.04.2021 26.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0103/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 189,45 € 21.04.2021 26.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0102/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 115,65 € 20.04.2021 26.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0100/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 105,62 € 19.04.2021 26.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0098/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 270,05 € 15.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0096/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 91,38 € 13.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0099/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 129,85 € 12.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »