Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0092/21 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 11.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0097/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 170,11 € 10.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0093/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 06.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0085/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 70,92 € 06.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0084/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 297,88 € 06.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0087/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 42,00 € 06.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0086/21 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 23,04 € 06.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0094/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 05.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0095/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 51,45 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0091/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 316,58 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0090/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 139,72 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0080/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0079/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0089/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,82 € 01.04.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0082/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 337,46 € 31.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0083/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 245,47 € 31.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0088/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 31.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0081/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 177,10 € 31.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0078/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 26.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0077/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 26.03.2021 23.04.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0076/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 105,26 € 23.03.2021 30.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0075/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 171,39 € 20.03.2021 30.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0073/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 346,43 € 18.03.2021 30.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0072/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 141,25 € 18.03.2021 30.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0074/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,61 € 18.03.2021 30.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 95,48 € 12.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 220,06 € 11.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 217,56 € 11.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0065/21 údržba okien a dverí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 POLY-AG Ivan Kováčik 22717340 360,00 € 10.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 197,92 € 10.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »