Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0059/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 111,60 € 04.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/21 chloramín - projekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 71,94 € 04.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 5,60 € 04.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 61,87 € 02.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/21 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0063/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0064/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,07 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0057/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 87,48 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0058/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 47,98 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0053/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0052/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/21 savo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EZAL - Zacharová Renáta 22634452 152,64 € 01.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 53,47 € 01.03.2021 23.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 74,15 € 27.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0047/21 predĺženie domény Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 14,28 € 25.02.2021 04.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0046/21 seniordom.sk Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 50,40 € 25.02.2021 04.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0051/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 23.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0050/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 23.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0049/21 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 22.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0045/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 103,07 € 22.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0048/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 110,79 € 22.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0044/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 196,20 € 20.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0043/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 89,98 € 19.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0042/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 285,65 € 18.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0041/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 40,21 € 18.02.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0039/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 99,91 € 12.02.2021 02.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0040/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 192,83 € 11.02.2021 04.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0038/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 184,22 € 10.02.2021 04.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0034/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 04.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »