Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0032/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 252,67 € 04.02.2021 02.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0031/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 37,41 € 04.02.2021 02.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0033/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 02.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0030/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.02.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0029/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.02.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0026/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.02.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0025/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.02.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0035/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 39,99 € 01.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0037/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,00 € 01.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0036/21 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 142,39 € 01.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0024/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 96,83 € 01.02.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0022/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 84,01 € 01.02.2021 02.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0023/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 205,06 € 29.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0028/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 830,65 € 28.01.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0027/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 462,10 € 28.01.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0021/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 74,07 € 28.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0020/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 6,08 € 28.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0012/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 86,08 € 25.01.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0007/21 školenie kuchárky na plynové spotrebiče Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 96,00 € 22.01.2021 29.01.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0008/21 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 P.M.DIESEL, s.r.o. 46881646 96,00 € 22.01.2021 29.01.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0019/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 101,69 € 21.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0018/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 216,74 € 21.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0017/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 296,81 € 21.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0016/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 34,68 € 21.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0015/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 142,09 € 20.01.2021 22.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0013/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 43,86 € 14.01.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0009/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 78,65 € 12.01.2021 29.01.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0006/21 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 11.01.2021 29.01.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0014/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 52,39 € 11.01.2021 20.02.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0011/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 8,61 € 07.01.2021 29.01.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »