| DFBV0367/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
143,17 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0366/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
39,79 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0372/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
343,11 € |
31.12.2022 |
|
|
21.02.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0368/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
29.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0363/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
136,78 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0364/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
120,76 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0365/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
142,10 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0362/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
30,54 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0360/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
94,38 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0361/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
307,30 € |
20.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0358/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
154,46 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0355/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
183,10 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0356/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
319,74 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0354/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
139,86 € |
14.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0353/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
125,46 € |
13.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0351/22 |
PC DELL |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JD service - Jaromír Dubšík |
43444547 |
|
1 977,00 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0352/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
113,46 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0348/22 |
oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ELOP |
33758115 |
|
80,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0344/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
172,19 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0349/22 |
údržba DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0357/22 |
BOZP, OPP, CO, PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
252,00 € |
09.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0350/22 |
oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LAWEX |
38037800 |
|
39,60 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0343/22 |
implementácia dochádzkového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
354,00 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0359/22 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Asociácia poskytovateľov SS |
42170460 |
|
45,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0345/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
246,19 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0337/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0347/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0334/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,91 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0342/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
87,00 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0340/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BARTRANS, Ing. Baran Jozef |
50627520 |
|
530,50 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
