Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0064/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,82 € 11.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 218,29 € 10.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 68,52 € 05.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 353,53 € 03.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0058/22 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 11,52 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0052/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 440,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0059/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,29 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0051/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 12,54 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0063/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 297,77 € 01.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0048/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 141,19 € 01.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 242,90 € 01.03.2022 09.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0050/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0042/22 seniordom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 50,40 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0053/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 146,27 € 28.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0049/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 154,45 € 28.02.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0057/22 výmena radiátora Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 393,19 € 25.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0044/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 69,68 € 24.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0045/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 148,87 € 22.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0046/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 105,93 € 21.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0043/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 58,30 € 20.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0047/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,79 € 18.02.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0041/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 349,75 € 17.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0038/22 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 P.M.DIESEL, s.r.o. 46881646 96,00 € 15.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0039/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 85,22 € 14.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0035/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 163,50 € 11.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0040/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 161,62 € 10.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »