| DFBV0038/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
P.M.DIESEL, s.r.o. |
46881646 |
|
96,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0039/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
85,22 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0035/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
163,50 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0040/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
161,62 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0034/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
22,88 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0037/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0032/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0031/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
316,60 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0026/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
113,27 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0030/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
306,20 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0028/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0022/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
A.EN SLOVENSKO |
36399604 |
|
1 440,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0025/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0024/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0029/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0033/22 |
zrážková voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
141,44 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0036/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
469,73 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0021/22 |
doména seniordom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0027/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0023/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
148,72 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0015/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,60 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0014/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,32 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0005/22 |
oprava výťahovej plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GRD |
31645399 |
|
257,46 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0020/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
563,93 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0019/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
609,49 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0008/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
112,69 € |
24.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0017/22 |
služby k programu SAZA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PROMYS soft |
36276847 |
|
93,60 € |
22.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0007/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
157,55 € |
21.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0013/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
224,63 € |
20.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0006/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
416,99 € |
20.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
