| DFBV0307/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
240,28 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0304/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0306/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
283,35 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0298/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
133,59 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0305/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
25,51 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0293/22 |
skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
SKYLINK |
11111111 |
|
82,80 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0292/22 |
skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
SKYLINK |
11111111 |
|
82,80 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0291/22 |
skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
SKYLINK |
11111111 |
|
82,80 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0290/22 |
skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
SKYLINK |
11111111 |
|
82,80 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0309/22 |
odvoz odpadu - kontajner |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
303,62 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0311/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
336,88 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0303/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,24 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0300/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0299/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0295/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0294/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0289/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
91,27 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0288/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
229,03 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0287/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,07 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0301/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0302/22 |
zrážková voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
146,90 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0296/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0285/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
408,18 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0284/22 |
údržba DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0279/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,77 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0281/22 |
služby k programu SAZA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PROMYS soft |
36276847 |
|
93,60 € |
22.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0277/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
275,19 € |
21.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0283/22 |
oprava germicidných žiaričov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHIRAMEX, s.r.o. |
36044946 |
|
220,06 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0286/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
312,35 € |
20.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0282/22 |
obnovenie montážnej plomby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
38,40 € |
18.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
