| DFBV0250/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
363,93 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0249/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
68,59 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0247/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
92,76 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0245/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
353,93 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0243/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
255,73 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0244/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
254,01 € |
21.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0246/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
169,26 € |
20.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0242/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
111,32 € |
20.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0240/22 |
revízia elektrických spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
REZEKO |
50171186 |
|
394,32 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0238/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
121,72 € |
13.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0237/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
196,96 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0241/22 |
revízia zabezpečovacieho systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
230,00 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0239/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
165,04 € |
10.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0235/22 |
úprava elektroinštalácie k napojeniu výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
REZEKO |
50171186 |
|
177,36 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0236/22 |
implementácia dochádzkového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
1 132,80 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0234/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
428,36 € |
08.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0223/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0226/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
115,65 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0228/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
253,76 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0231/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,37 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0233/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
148,52 € |
02.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0222/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0221/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0218/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0217/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0220/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0219/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0232/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,38 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFKV0001/22 |
inštalácia hydraulickej plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GRD |
31645399 |
|
25 896,00 € |
01.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0225/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
262,67 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
