Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0208/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 192,24 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,13 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0197/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,45 € 01.08.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0196/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.07.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0198/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 200,62 € 31.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 37,24 € 29.07.2022 15.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 141,44 € 29.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/22 revízia riadiaceho systému v kotolni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 27.07.2022 16.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0190/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,81 € 22.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0186/22 vyúčtovanie plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 13,06 € 22.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0183/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 271,69 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0182/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 504,53 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0188/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 21.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 151,07 € 20.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 19.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 486,22 € 18.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 581,72 € 18.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0176/22 deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 118,80 € 15.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/22 pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 279,20 € 15.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,70 € 15.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/22 revízia HP, hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 163,20 € 15.07.2022 03.08.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0178/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 212,70 € 14.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 114,68 € 13.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 160,10 € 10.07.2022 28.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0170/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 308,21 € 07.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0169/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 287,53 € 04.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0171/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »