| DFBV0229/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,04 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0224/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0230/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
210,72 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0215/22 |
údržba dochádzkového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0216/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
160,37 € |
23.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0227/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
140,98 € |
20.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0212/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
520,17 € |
18.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0213/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
145,28 € |
17.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0210/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,72 € |
12.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0209/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
177,82 € |
11.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0211/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
221,92 € |
10.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0207/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
180,91 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0214/22 |
dodávka a inštalácia DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
1 395,60 € |
08.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0202/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
257,92 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0203/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0199/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
118,24 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0201/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0200/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0195/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0194/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0204/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0208/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
192,24 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0206/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,13 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0197/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
121,45 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0196/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0198/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
200,62 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0193/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
37,24 € |
29.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0205/22 |
zrážková voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
141,44 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0192/22 |
revízia riadiaceho systému v kotolni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JK CONTROL |
36647560 |
|
428,90 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0190/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,81 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
