Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0164/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,10 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0160/22 servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 86,00 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0173/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 187,59 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0163/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 147,46 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0162/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,17 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/22 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0167/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 138,59 € 30.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0161/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 99,50 € 30.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0159/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 133,72 € 28.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0157/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 296,05 € 23.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0156/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 113,56 € 22.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0155/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 138,67 € 21.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0158/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 155,23 € 20.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0154/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 141,69 € 17.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0153/22 školenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHmurčiaková Katarína Mgr 51853451 20,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0151/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 117,72 € 14.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0152/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 245,96 € 10.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0149/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 172,01 € 09.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0147/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0150/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 301,27 € 06.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0143/22 revízia bleskozvodu a elektroinštalácie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 648,00 € 05.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0144/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 02.06.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0133/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 115,09 € 02.06.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0136/22 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 4,90 € 01.06.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0132/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 279,59 € 01.06.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0131/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,06 € 01.06.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0138/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0137/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »