Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0148/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,14 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0140/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 138,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0139/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 197,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0146/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 223,26 € 01.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0145/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0134/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 89,09 € 31.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0142/22 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 11,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/22 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 33,11 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0107/22 údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 59,09 € 26.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0129/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,67 € 26.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0128/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 98,89 € 23.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0130/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 226,62 € 20.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0135/22 výmena podlahovej krytiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PODLAHA pre každého 47248858 6 925,54 € 19.05.2022 17.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0127/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 40,91 € 16.05.2022 07.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0125/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 263,15 € 12.05.2022 07.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0124/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 86,87 € 12.05.2022 07.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0123/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 260,22 € 11.05.2022 07.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0126/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 197,16 € 10.05.2022 07.06.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0118/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 228,17 € 04.05.2022 19.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 98,07 € 03.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0117/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 02.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0120/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0116/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.05.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0119/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,18 € 01.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0121/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 136,78 € 01.05.2022 18.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0122/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 290,15 € 01.05.2022 19.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0106/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 139,01 € 30.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0105/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 164,25 € 29.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »