| DFBV0161/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
99,50 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0159/22 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
133,72 € |
28.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0157/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
296,05 € |
23.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0156/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
113,56 € |
22.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0155/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
138,67 € |
21.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0158/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
155,23 € |
20.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0154/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
141,69 € |
17.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0153/22 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHmurčiaková Katarína Mgr |
51853451 |
|
20,00 € |
15.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0151/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
117,72 € |
14.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0152/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
245,96 € |
10.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0149/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
172,01 € |
09.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0147/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0150/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
301,27 € |
06.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0143/22 |
revízia bleskozvodu a elektroinštalácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
REZEKO |
50171186 |
|
648,00 € |
05.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0144/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0133/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
115,09 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0136/22 |
spotrebný údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
4,90 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0132/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
279,59 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0131/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
150,06 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0138/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0137/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0148/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,14 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0140/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
138,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0139/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 197,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0146/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
223,26 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0145/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0134/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
89,09 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0142/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0141/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0107/22 |
údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
59,09 € |
26.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
