| DFBV0129/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
192,67 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0128/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
98,89 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0130/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
226,62 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0135/22 |
výmena podlahovej krytiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PODLAHA pre každého |
47248858 |
|
6 925,54 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0127/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
40,91 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0125/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
263,15 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0124/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
86,87 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0123/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
260,22 € |
11.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0126/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
197,16 € |
10.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0118/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
228,17 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0114/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
98,07 € |
03.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0117/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0120/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0116/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0115/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0119/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,18 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0121/22 |
zrážková voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
136,78 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0122/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
290,15 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0106/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
139,01 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0113/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0105/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
164,25 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0104/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
163,09 € |
28.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0110/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
595,04 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0109/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
658,78 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0108/22 |
individuálna supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Alžbeta Brozmanová Gregorová |
47356502 |
|
60,00 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0102/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
91,95 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0112/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
138,00 € |
22.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0111/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 197,00 € |
22.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0101/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
346,52 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0103/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
146,44 € |
20.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
