Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0090/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 307,77 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0079/22 školenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Asseco Solution 00602311 67,51 € 30.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0077/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 166,74 € 30.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0086/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0075/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 307,65 € 24.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0073/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 106,95 € 22.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0072/22 kancelársky nábytok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MONAX PLUS 36688703 2 199,60 € 21.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 102,98 € 21.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0074/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 130,28 € 20.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 486,92 € 17.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/22 tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GOSET 47943432 57,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,21 € 15.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0065/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 79,33 € 14.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0064/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,82 € 11.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 218,29 € 10.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 68,52 € 05.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 353,53 € 03.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0058/22 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 11,52 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0052/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 440,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0059/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,29 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0051/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 12,54 € 01.03.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0063/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 297,77 € 01.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0048/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 141,19 € 01.03.2022 18.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 242,90 € 01.03.2022 09.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0050/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0042/22 seniordom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 50,40 € 28.02.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »