| DFBV0100/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,66 € |
19.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0098/22 |
služby k programu SAZA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PROMYS soft |
36276847 |
|
93,60 € |
18.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0095/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
930,29 € |
14.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0094/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BARTRANS, Ing. Baran Jozef |
50627520 |
|
155,20 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0092/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
83,59 € |
12.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0089/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
105,84 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0093/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
92,96 € |
10.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0096/22 |
oprava obkladu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
STAVOMONTÁŽE |
31628222 |
|
609,65 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0097/22 |
BOZP, OPP, PZS, CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
252,00 € |
07.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0091/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
40,38 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0099/22 |
vyúčtovanie plynu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
A.EN SLOVENSKO |
36399604 |
|
1 216,25 € |
05.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0083/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
123,43 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0081/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,86 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0088/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0085/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0084/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0087/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,05 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0080/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
149,21 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0078/22 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
50,92 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0082/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
228,36 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0076/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
284,79 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0090/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
307,77 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0079/22 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Asseco Solution |
00602311 |
|
67,51 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0077/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
166,74 € |
30.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0086/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
28.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0075/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
307,65 € |
24.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0073/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
106,95 € |
22.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0072/22 |
kancelársky nábytok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MONAX PLUS |
36688703 |
|
2 199,60 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0071/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
102,98 € |
21.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0074/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
130,28 € |
20.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
