Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0092/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 83,59 € 12.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0089/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 105,84 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0093/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 92,96 € 10.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0096/22 oprava obkladu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 609,65 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0097/22 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0091/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0099/22 vyúčtovanie plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 216,25 € 05.04.2022 13.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0083/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 123,43 € 04.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0081/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,86 € 04.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0088/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0085/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0084/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0087/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,05 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0080/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 149,21 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0078/22 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 50,92 € 31.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0082/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 228,36 € 31.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0076/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 284,79 € 31.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0090/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 307,77 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0079/22 školenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Asseco Solution 00602311 67,51 € 30.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0077/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 166,74 € 30.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0086/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 28.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0075/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 307,65 € 24.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0073/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 106,95 € 22.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0072/22 kancelársky nábytok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MONAX PLUS 36688703 2 199,60 € 21.03.2022 22.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 102,98 € 21.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0074/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 130,28 € 20.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 486,92 € 17.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/22 tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GOSET 47943432 57,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,21 € 15.03.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0065/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 79,33 € 14.03.2022 21.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »