Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0357/19 kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GOSET 35709031 523,24 € 05.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0360/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 153,51 € 05.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0358/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,88 € 05.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0359/19 Havarijné poistenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOOPERATÍVA 00585441 26,49 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0365/19 BOZP, OPP, PZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 180,00 € 04.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0361/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 46,45 € 03.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0353/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 73,45 € 02.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0348/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0350/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0366/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 143,25 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0371/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 49,49 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0370/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 15,43 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0369/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 16,84 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0368/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 11,89 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0367/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0351/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 129,78 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0356/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0349/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 12,88 € 29.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0352/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 216,32 € 29.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0347/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 294,61 € 28.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0346/19 kancelársky nábytok s montážou (SS) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HILKOVIČ 36328570 681,00 € 27.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0345/19 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 129,10 € 26.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0355/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0354/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0344/19 maľovanie interiéru Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Rozvojové služby BBSK 52123553 4 881,04 € 22.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0343/19 sieťka, žalúzie .... Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 POLY-AG Ivan Kováčik 22717340 117,90 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0340/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 211,60 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0335/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 55,29 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0338/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 226,18 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0337/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 28,60 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »