Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0348/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0350/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.12.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0366/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 143,25 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0371/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 49,49 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0370/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 15,43 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0369/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 16,84 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0368/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 11,89 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0367/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 01.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0351/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 129,78 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0356/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0349/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 12,88 € 29.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0352/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 216,32 € 29.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0347/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 294,61 € 28.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0346/19 kancelársky nábytok s montážou (SS) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HILKOVIČ 36328570 681,00 € 27.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0345/19 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 129,10 € 26.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0355/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0354/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0344/19 maľovanie interiéru Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Rozvojové služby BBSK 52123553 4 881,04 € 22.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0343/19 sieťka, žalúzie .... Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 POLY-AG Ivan Kováčik 22717340 117,90 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0340/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 211,60 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0335/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 55,29 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0338/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 226,18 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0337/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 28,60 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0342/19 nivelizácia podlahy, PVC ... Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PODLAHA pre každého 47248858 587,29 € 21.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0334/19 komplexná pravidelná deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 93,60 € 20.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0336/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 95,03 € 20.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0339/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 111,04 € 20.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0341/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 207,96 € 20.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0333/19 viacúčelový vozík trojpolicový Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PREMIUM - Ing. Ondruš Dušan 40664635 224,40 € 18.11.2019 05.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0330/19 kalené sklo na stoly, obrúsené hrany Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 AGC Trenčín, s.r.o. 30999201 345,60 € 13.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »