Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0097/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 129,22 € 12.04.2019 08.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0098/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 188,34 € 11.04.2019 08.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0094/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 86,57 € 10.04.2019 08.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0096/19 BOZP, OPP, PZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 180,00 € 06.04.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0084/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 328,64 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0077/19 za seniordom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 51,70 € 02.04.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0076/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.04.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0086/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0087/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0089/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 14,03 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0090/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,76 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0091/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 32,17 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0092/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,24 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0093/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0095/19 vyúčtovanie elektrickej energie za 3/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 89,07 € 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0082/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 197,88 € 01.04.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0085/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 37,32 € 31.03.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0088/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 31.03.2019 26.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0079/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 87,90 € 31.03.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0078/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 135,14 € 29.03.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0083/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 201,01 € 29.03.2019 29.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0080/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 175,39 € 28.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0081/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 57,89 € 28.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0072/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 110,13 € 21.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0073/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 174,45 € 21.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0074/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 205,63 € 21.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 94,29 € 20.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0075/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 39,03 € 18.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 104,28 € 15.03.2019 25.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 118,36 € 14.03.2019 04.04.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »