Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0331/19 prístup EPI Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Poradca podnikateľa 31592503 92,70 € 13.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0328/19 Poťah SAFR béžový 20m Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HIPOKRAT 36358703 269,00 € 12.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0332/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 84,00 € 11.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0327/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 54,51 € 10.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0326/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 116,79 € 08.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0319/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 72,65 € 07.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0315/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 225,23 € 07.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0306/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 213,53 € 05.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0314/19 Skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 55,60 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0313/19 Skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 55,60 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0312/19 Skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 55,60 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0311/19 Skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 55,60 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0310/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0318/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 766,00 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0317/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0316/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0323/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 14,27 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0322/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 35,28 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0321/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,37 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0320/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 14,72 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0324/19 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 145,80 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0325/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 01.11.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0329/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 97,09 € 01.11.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0299/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 100,02 € 31.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0305/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 130,73 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0307/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 160,50 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0304/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 282,10 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0298/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 53,40 € 29.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0309/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 626,53 € 28.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0308/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 683,23 € 28.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »