Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0299/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 100,02 € 31.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0305/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 130,73 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0307/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 160,50 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0304/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 282,10 € 31.10.2019 04.12.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0298/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 53,40 € 29.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0309/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 626,53 € 28.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0308/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 683,23 € 28.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0301/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 292,35 € 24.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0300/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 158,13 € 24.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0297/19 čistenie a kontrola komína Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 60,00 € 20.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0302/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 87,71 € 20.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 136,84 € 18.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0293/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 46,97 € 15.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0296/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 217,52 € 11.10.2019 26.11.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 331,75 € 10.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0294/19 BOZP, OPP, PZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 180,00 € 10.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0295/19 22 ks plastových okien, parapety a krytky, demontáž a montáž, vysprávky okien Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 POLY-AG Ivan Kováčik 22717340 3 961,46 € 07.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0283/19 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 72,00 € 07.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0279/19 oprava umývačky riadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ELOP 3758115 121,00 € 04.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0278/19 školenie interného audítora Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 120,00 € 04.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/19 supervízie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Alžbeta Brozmanová Gregorová 47356502 170,34 € 04.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0284/19 laminátor, laminovacia fólia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MANUTAN 35885815 132,00 € 04.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0277/19 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 17,49 € 03.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0273/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 110,74 € 03.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0272/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 423,14 € 03.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0286/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 26,44 € 03.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0276/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0275/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0274/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0271/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »