Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0291/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 77,16 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0268/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 208,59 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0267/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 240,17 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 10,40 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0290/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 36,94 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0288/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 2,18 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0287/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,51 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0285/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 01.10.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0280/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 30.09.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0269/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 65,62 € 30.09.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0270/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 90,19 € 30.09.2019 31.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0265/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 101,76 € 26.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0264/19 revízia elektrospotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 22714219 549,96 € 24.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0266/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 128,82 € 23.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0259/19 dozorný audit Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 390,00 € 20.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0260/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 34,24 € 20.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0261/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 268,47 € 20.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0262/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 90,86 € 20.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0263/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 122,88 € 20.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0257/19 odvoz odpadu za kontajner Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO, s.r.o. 30226422 246,30 € 18.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0258/19 odborná prehliadka a skúška plynového a tlakového zariadenia a plynových spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 18.09.2019 14.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0256/19 aktualizácia webstránky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MICHAL SÝKORA Design 41195884 30,00 € 16.09.2019 27.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0252/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,74 € 12.09.2019 27.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0253/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 200,46 € 11.09.2019 27.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0254/19 oprava telefónneho prístroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 32,00 € 11.09.2019 27.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0255/19 revízia zabezpečovacieho zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 210,00 € 11.09.2019 27.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0248/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 63,16 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0249/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 132,95 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0240/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 176,86 € 05.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »