Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0241/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,36 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0242/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,50 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0243/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 17,75 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0244/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,80 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0247/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 37,32 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.09.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0246/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -18,63 € 01.09.2019 30.10.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0229/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 130,81 € 31.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0228/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 214,50 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0233/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 311,29 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0236/19 aktualizácia zabezpečenia kontroly hygieny potravín (aktualizácia príručky HACCP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MARTON JÁN, MVDr. 32568452 99,00 € 26.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0238/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 26.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0239/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 26.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0231/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 106,56 € 21.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0232/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 155,36 € 21.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0225/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 67,32 € 20.08.2019 07.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0230/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 179,24 € 16.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0221/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 119,16 € 15.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 390,56 € 15.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 219,51 € 12.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0223/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 101,46 € 10.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0224/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 324,12 € 10.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0204/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 210,20 € 02.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0209/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0203/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 114,08 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 388,98 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0208/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 65,66 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »