Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0209/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/19 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0203/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.08.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 114,08 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 388,98 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0208/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 65,66 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 15,76 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 15,05 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0216/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 13,14 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0217/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,99 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 01.08.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -34,17 € 01.08.2019 26.09.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0200/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 329,51 € 31.07.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 107,49 € 31.07.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/19 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 145,80 € 31.07.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0201/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 60,48 € 25.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0198/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 646,38 € 25.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0199/19 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 VEOLIA - stredosl.vod.pr.sp. 36644030 643,55 € 25.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,36 € 24.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0202/19 revízia plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 265,50 € 22.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0196/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 254,55 € 22.07.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0194/19 služby k rogramu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 72,00 € 20.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0197/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 97,06 € 20.07.2019 21.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 322,24 € 19.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/19 odber PHL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovnaft 31322832 34,48 € 17.07.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/19 revízia HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 94,56 € 12.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0183/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 301,24 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 148,98 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 203,72 € 11.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »