Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0176/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 12,68 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0188/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 23,47 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 20,89 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0190/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,20 € 01.07.2019 24.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0212/19 PREPLATOK elektrická energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -55,93 € 01.07.2019 20.08.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 30.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/19 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 EKRONN 46615946 57,00 € 30.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 80,51 € 29.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 149,55 € 28.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 8,81 € 27.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/19 BOZP, OPP, PZS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 180,00 € 27.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 149,06 € 26.06.2019 22.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/19 profylaktická prehliadka riadiaceho systému v kotolni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JK CONTROL 36647560 428,90 € 25.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/19 revízia el.spotrebičov a bleskozvodov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 22714219 320,00 € 24.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0167/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 222,67 € 21.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0159/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 222,19 € 20.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0160/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 149,37 € 20.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0163/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 82,98 € 20.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 312,43 € 20.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0182/19 potraviny DOBROPIS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 -17,12 € 20.06.2019 29.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0161/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 82,72 € 14.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0162/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 202,43 € 11.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0156/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 154,65 € 10.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0157/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 77,41 € 10.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0129/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 84,89 € 03.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0131/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 03.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0132/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 258,26 € 03.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0154/19 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOOPERATÍVA 00585441 26,49 € 03.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0155/19 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOOPERATÍVA 00585441 8,38 € 03.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »