Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0147/19 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 11,96 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0149/19 mesačná zíáloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 80,00 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0150/19 mesačná zíáloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 528,47 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0151/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 28,02 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0152/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 1,26 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0153/19 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 12,30 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0130/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.06.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0158/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 82,47 € 01.06.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0148/19 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 37,32 € 31.05.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0133/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 82,84 € 31.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0134/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 263,38 € 31.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0135/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 15,16 € 30.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0136/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 270,00 € 30.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0137/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 437,74 € 30.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0139/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 153,09 € 23.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0140/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 65,66 € 23.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 229,18 € 22.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0138/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 198,86 € 21.05.2019 04.07.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0142/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 100,34 € 20.05.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0145/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 56,42 € 16.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0144/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GUNAREX, s.r.o. 50576216 151,40 € 15.05.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0128/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 278,58 € 13.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0143/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 210,54 € 13.05.2019 27.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0127/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 74,94 € 10.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0125/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 575,03 € 09.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0126/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 129,56 € 09.05.2019 07.06.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0112/19 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0114/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 168,91 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0115/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 101,44 € 02.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0111/19 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 518,00 € 01.05.2019 16.05.2019 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »