ADVIK
Informácie
- Názov: ADVIK
- IČO: 31617531
- Adresa: Nám. SNP 22, Slovenská Ľupča
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064/24 | čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 2 300,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV0378/24 | čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 2 205,41 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0098/24 | čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 800,00 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV0701/24 | čistiace potreby | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 501,74 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0101/24 | čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 2 000,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV0717/24 | čistiace potreby | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 1 927,26 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0155/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 550,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV0935/24 | čistiace a hygienické potreby | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 555,10 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0007/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 368,56 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| 0008/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 19,90 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV0128/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 19,90 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0127/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 368,56 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0021/23 | spotrebný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 240,19 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV0212/23 | spotrebný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 240,19 € | 21.08.2023 | 29.08.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0035/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 1 598,21 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV0291/23 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 1 598,21 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0062/23 | spotrebný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 419,48 € | 20.12.2023 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV0361/23 | spotrebný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 419,48 € | 20.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0014/22 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 133,72 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV0159/22 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | ADVIK | 31617531 | 133,72 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |