ADVIK


Informácie
  • Názov: ADVIK
  • IČO: 31617531
  • Adresa: Nám. SNP 22, Slovenská Ľupča

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 133,72 € 22.06.2022 29.06.2022 Objednávka
DFBV0159/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 133,72 € 28.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0024/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 255,73 € 21.09.2022 22.09.2022 Objednávka
DFBV0243/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 255,73 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0272/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 912,02 € 12.10.2022 20.10.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0040/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 30,54 € 21.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFBV0362/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 30,54 € 21.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0004/21 chloramín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 71,94 € 04.03.2021 05.03.2021 Objednávka
DFBV0061/21 chloramín - projekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 71,94 € 04.03.2021 17.03.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0023/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 317,68 € 26.07.2021 27.07.2021 Objednávka
DFBV0202/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 317,68 € 26.07.2021 04.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0024/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 982,40 € 02.08.2021 10.08.2021 Objednávka
DFBV0220/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 982,40 € 10.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0037/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV0268/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0008/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 275,36 € 27.03.2020 31.03.2020 Objednávka
DFBV0091/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 275,36 € 30.03.2020 23.04.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0014/20 igelitové vrecia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 39,90 € 27.05.2020 02.06.2020 Objednávka
DFBV0154/20 igelitové vrecia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 39,90 € 27.05.2020 16.06.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0019/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 191,24 € 22.06.2020 24.06.2020 Objednávka
1 2 3 »