GRD
Informácie
- Názov: GRD
- IČO: 31645399
- Adresa: Krupinica 429, 96301 Krupina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/23 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 208,80 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV0222/23 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 208,80 € | 31.08.2023 | 23.09.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0005/22 | oprava výťahovej plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 257,46 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0001/22 | oprava výťahovej plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 257,46 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFKV0001/22 | inštalácia hydraulickej plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 25 896,00 € | 01.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0027/21 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 208,20 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV0235/21 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 208,20 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0032/20 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 166,80 € | 29.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV0234/20 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 166,80 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0053/20 | oprava plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 305,40 € | 11.11.2020 | 16.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV0370/20 | oprava plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 305,40 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0008/19 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 265,50 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV0202/19 | revízia plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 265,50 € | 22.07.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| 0014/18 | oprava zdvíhacej plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 216,00 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV0163/18 | oprava zdvíhacej plošiny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 216,00 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0224/17 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 132,00 € | 09.08.2017 | 30.10.2017 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | |||||
| DFBV0333/17 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | GRD | 31645399 | 189,60 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |