MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0008/24 elektrika záloha 1/24 Slovenská Ľupča Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 10.01.2024 12.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0007/24 elektrika záloha 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 10.01.2024 12.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/24 elektrika záloha 2/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.02.2024 17.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/24 elektrika záloha 2/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.02.2024 17.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0082/24 elektrika vyúčtovanie 1/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 213,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/24 záloha elektrika 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/24 elektrika vyúčtovanie 2/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 424,71 € 29.02.2024 14.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0156/24 elektrika záloha 3/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0220/24 elektrika vyúčtovanie 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 422,21 € 31.03.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0283/24 elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.05.2024 07.05.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/24 elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.05.2024 07.05.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0304/24 elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 69,89 € 30.04.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/24 elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 42,34 € 30.04.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0309/24 elektrika vyúčtovanie 4/24 Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,04 € 30.04.2024 21.05.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0365/24 elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.06.2024 07.06.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0364/24 elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.06.2024 07.06.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0375/24 vyúčtovanie elektrika 5/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -503,02 € 31.05.2024 22.06.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0415/24 mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »