MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0007/25 záloha EE 1/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,77 € 01.01.2025 06.02.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0006/25 záloha EE 1/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 697,74 € 01.01.2025 06.02.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/25 záloha EE 2/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,77 € 01.02.2025 22.02.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/25 záloha EE 2/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 697,74 € 01.02.2025 22.02.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0076/25 vyúčtovanie el.enegie 1/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 891,41 € 31.01.2025 27.02.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0137/25 záloha EE 3/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,77 € 01.03.2025 10.03.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0136/25 záloha EE 3/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 697,74 € 01.03.2025 10.03.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0146/25 vyúčtovanie el.enegie 2/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 897,28 € 28.02.2025 21.03.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0209/25 záloha EE 3/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 98,57 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/25 záloha EE 4/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 766,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0226/25 vyúčtovanie el.enegie 3/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,91 € 31.03.2025 25.04.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0291/25 záloha EE 5/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 170,37 € 01.05.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/25 záloha EE 5/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 97,35 € 01.05.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0008/24 elektrika záloha 1/24 Slovenská Ľupča Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 10.01.2024 12.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0007/24 elektrika záloha 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 10.01.2024 12.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/24 elektrika záloha 2/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.02.2024 17.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/24 elektrika záloha 2/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.02.2024 17.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0082/24 elektrika vyúčtovanie 1/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 213,40 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0113/24 záloha elektrika 3/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0141/24 elektrika vyúčtovanie 2/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 424,71 € 29.02.2024 14.03.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »