MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0008/24 | elektrika záloha 1/24 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0007/24 | elektrika záloha 1/24 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0070/24 | elektrika záloha 2/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0069/24 | elektrika záloha 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0082/24 | elektrika vyúčtovanie 1/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 213,40 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0113/24 | záloha elektrika 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0141/24 | elektrika vyúčtovanie 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 424,71 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0156/24 | elektrika záloha 3/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0195/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0193/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0220/24 | elektrika vyúčtovanie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 422,21 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0283/24 | elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0282/24 | elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0304/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 69,89 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0303/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 42,34 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0309/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 379,04 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0365/24 | elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0364/24 | elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0375/24 | vyúčtovanie elektrika 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -503,02 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0415/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |