MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0007/25 | záloha EE 1/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 101,77 € | 01.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0006/25 | záloha EE 1/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 697,74 € | 01.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0061/25 | záloha EE 2/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 101,77 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0060/25 | záloha EE 2/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 697,74 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0076/25 | vyúčtovanie el.enegie 1/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 891,41 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0137/25 | záloha EE 3/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 101,77 € | 01.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0136/25 | záloha EE 3/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 697,74 € | 01.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0146/25 | vyúčtovanie el.enegie 2/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 897,28 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0008/24 | elektrika záloha 1/24 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0007/24 | elektrika záloha 1/24 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0070/24 | elektrika záloha 2/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0069/24 | elektrika záloha 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0082/24 | elektrika vyúčtovanie 1/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 213,40 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0113/24 | záloha elektrika 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0141/24 | elektrika vyúčtovanie 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 424,71 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0156/24 | elektrika záloha 3/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0195/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0193/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0220/24 | elektrika vyúčtovanie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 422,21 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0283/24 | elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |